附件2

四川省内江市东兴区人大常委会办公室

2015年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

根据内东委办（2015）127号文件规定，主要职责是：承担区人民代表大会会议、区人大常委会会议、区人大常委会党组会议、区人大常委会主任会议的会务工作及会议决定事项的督办工作；负责区人大常委会组成人员视察和区人大常委会执法检查的有关工作；负责区人大常委会机关的机构编制、人事管理、目标管理、干部培训学习、工作人员考核考评及离退休人员的管理服务工作；负责区人大常委会机关的财务管理、国有资产管理工作；负责区人大常委会机关的精神文明、安全保卫、综合治理、后勤服务、来宾接待等工作；负责区人大常委会同上级以及其他区县人大常委会联系的有关工作；综合协调区人大常委会各工作委员会工作；办理区人大常委会、主任会议交办的其他工作。

二、部门概况

内江市东兴区人民代表大会常务委员会办公室为一级决算行政单位，无二级单位。

三、收支决算总体情况

2015年收入决算总额为503.8万元，其中：当年财政拨款收入503.8万元。收入决算总额较2014年减少9万元，主要原因是15年购买了公务用车。

2015年支出决算总额为503.8万元，其中：一般公共服务支出503.8万元。支出决算总额较2014年减少9万元，主要原因减少了公务用车支出。

四、财政拨款支出决算情况

财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区人大相关工作。 

基本支出，是用于保障区人大机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障区人大机关完成特定的行政工作任务和用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出503.8万元。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年因公出国（境）费0万元,与2014年决算数一致。

（二）公务接待费

2015年公务接待费2.24万元,较2014年决算数增长0.46万元，主要原因是2015年因工作需要接待次数比2014年略有增加。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：主要用于接待省、市、其他县区人大对口部门到东兴区调研视察。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费41.07万元,较2014年决算数下降35.4%，主要原因是2015年购置了公务用车。

2015年车辆运行维护费支出41.07万元，用于开展区人大各项工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。