一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
承担区人民代表大会会议、区人大常委会会议、区人大常委会党组会议、区人大常委会主任会议的会务工作及会议决定事项的督办工作;负责区人大常委会组成人员视察和区人大常委会执法检查的有关工作;负责区人大常委会机关的机构编制、人事管理、目标管理、干部培训学习、工作人员考核考评及离退休人员的管理服务工作;负责区人大常委会机关的财务管理、国有资产管理工作;负责区人大常委会机关的精神文明、安全保卫、综合治理、后勤服务、来宾接待等工作;负责区人大常委会同上级以及其他区县人大常委会联系的有关工作;综合协调区人大常委会各工作委员会(科)工作;办理区人大常委会、主任会议交办的其他工作。
(二)2017年重点工作
依法行使选举任免权,加强对被选举任命人员的监督,加强代表履职保障和监督,加强自身建设特别是推动区、乡镇人大建设,不断提高服务全区工作大局的能力和水平。积极督促政府探索建立重大决策出台前向人大报告制度,推进政府科学决策、民主决策、依法决策。听取和审议、审查2017年上半年计划、预算执行、财政预算调整方案,2016年区级决算、预算执行情况和其他财政收支的审计工作及整改工作情况,切实加强对区政府全口径预算决算的审查和监督。听取和审议区政府关于文化市场监督管理工作情况、区政府关于蚕桑产业建设推进情况、区政府、区人民法院、区人民检察院关于法治宣传教育情况、区政府关于政府采购工作情况、区人民法院法官员额制改革工作情况、区法院关于两年内基本解决执行难工作情况、区政府关于城市棚户区改造情况、区政府关于环境状况和环境保护目标完成情况、区政府关于办理区七届人大二次会议代表建议批评意见情况、区政府关于养老服务业规划建设情况、区政府关于债券资金使用情况的报告。组织开展对《四川省村镇供水条例》贯彻实施情况和对《四川省疫苗流通和预防接种管理条例》贯彻实施情况的执法检查。组织开展对内江高新区高桥园区建设情况和青龙河绿道建设情况的集体视察。组织开展对青龙河黑水治理情况开展专题询问。组织开展全区应急避险场所规划管理情况、区人民法院民事审判小额速裁情况、全区花椒产业培育发展情况、城市住宅小区垃圾处理情况、全区民办职业教育工作情况、西南循环经济产业园区建设情况、全区农村天然气安装使用情况、全区村级卫生室建设情况的专题调研。组织开展对区工商局、区食药局的工作评议。组织开展对区政府部分组成人员的述职评议。组织开展好人大代表培训,努力为代表履职创造条件。
东兴区人大编制人数25个,实有人数25人,享受副处级干部8人,正科级干部9人,副科级干部2人,副主任科员1人,工勤人员5人。
三、收支预算总体情况
2017年区人大收入预算总额为548.83万元,其中:当年财政拨款收入548.83万元。相应安排支出预算548.83万元。其中:人员支出235.6万元,日常公用支出66.66万元,对个人和家庭的补助支出48.57万元,项目支出198万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
区人大预算安排财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区人大事业发展相关工作。其中:基本支出,是用于保障人大机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。项目支出,是用于保障人大机为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。区人大2017年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务支出449.12万元。主要用于:机关人员工资、日常运转以及为完成人大工作和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括全区人代会会议费、代表活动经费、工委调研经费、执法检查费、备案制度经费、例会经费等方面支出。
(二)教育支出1.49万元。主要用于:区人大机关在职人员培训费。
(三)社会保障和就业支出57.1万元。主要用于:区人大机关归口管理的行政单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关退休干部伤残抚恤费。
(四)医疗卫生与计划生育支出19.75万元。主要用于机关职工医疗保险缴费。
(五)住房保障支出21.37万元。主要用于:区人大机关职工按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数1.9万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务用车运行维护费0万元,公务接待费1.9万元。
(一)公务接待费较2016年预算减少5%。主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求,坚持厉行节约,严格控制接待规模及接待标准。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
(二)公务用车运行维护费较2016年预算减少100%。主要原因是从2016年6月我单位执行公务用车改革后,无公务用车。
六、机关运行经费安排情况
区人大机关2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计178.89万元。
附件:表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费预算表
表5.国有资本经营支出预算表
区人大办公室 | |||||
2017年部门预算 | |||||
报送日期: 年 月 日 | |||||
表1 | ||||
部门预算收支总表 | ||||
单位:元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项 目 | 2017年预算数 | 科 目 | 2017年预算数 | |
一、一般公共预算拨款收入 | 5488366 | 一、一般公共服务支出 | 4491255 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 0 | 二、外交支出 | 0 | |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | 0 | ||
四、事业收入 | 0 | 四、公共安全支出 | 0 | |
五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | 14879 | ||
六、其他收入 | 0 | 六、科学与教育支出 | 0 | |
七、文化体育与传媒支出 | 0 | |||
八、社会保障和就业支出 | 571026 | |||
九、社会保险基金支出 | 0 | |||
十、医疗卫生支出 | 197508 | |||
十一、节能环保支出 | 0 | |||
十二、城乡社区事务支出 | 0 | |||
十三、农林水事务支出 | 0 | |||
十四、交通运输支出 | 0 | |||
十五、资源勘探电力信息等事务支出 | 0 | |||
十六、商业服务业等事务支出 | 0 | |||
十七、金融支出 | 0 | |||
十八、援助其他地区支出 | 0 | |||
十九、国土海洋气象等支出 | 0 | |||
二十、住房保障支出 | 213698 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | 0 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | 0 | |||
二十三、预备费支出 | 0 | |||
二十四、其他支出 | 0 | |||
二十五、转移性支出 | 0 | |||
二十六、债务还本支出 | 0 | |||
二十七、债务付息支出 | 0 | |||
二十八、债务发行费用支出 | 0 | |||
本年收入合计 | 5488366 | 本年支出合计 | 5488366 | |
七、用事业基金弥补收支差额 | 二十九、事业单位结余分配 | |||
八、上年结转 | 0 | 其中:转入事业基金 | ||
三十、结转下年 | ||||
收 入 总 计 | 5488366 | 支 出 总 计 | 5488366 | |
部门预算收入总表 | |||||||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||||||
项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 转移性收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称 (科目) | 金额 | 其中:教育收费收入 | 小计 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 从其他部门取得的收入 | 不同级政府取得的收入 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||||
合计 | 5488366 | 0 | 5488366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
5488366 | 0 | 5488366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
区人大办公室 | 5488366 | 0 | 5488366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
201 | 01 | 01 | 101301 | 行政运行 | 2468295 | 0 | 2468295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
201 | 01 | 02 | 101301 | 一般行政管理事务 | 1980000 | 0 | 1980000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
201 | 03 | 01 | 101301 | 行政运行 | 42960 | 0 | 42960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
205 | 08 | 03 | 101301 | 培训支出 | 14879 | 0 | 14879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
208 | 05 | 01 | 101301 | 归口管理的行政单位离退休 | 178770 | 0 | 178770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
208 | 05 | 05 | 101301 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 356164 | 0 | 356164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
208 | 08 | 02 | 101301 | 伤残抚恤 | 22632 | 0 | 22632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
208 | 99 | 01 | 101301 | 其他社会保障和就业支出 | 13460 | 0 | 13460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
210 | 11 | 01 | 101301 | 行政单位医疗 | 197508 | 0 | 197508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
221 | 02 | 01 | 101301 | 住房公积金 | 213698 | 0 | 213698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
|
表1-2 | ||||||||||
部门预算支出总表 | |||||||||||
单位:元 | |||||||||||
项目 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位的补助支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称 (科目) | |||||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||
合计 | 5488366 | 3508366 | 1980000 | ||||||||
5488366 | 3508366 | 1980000 | |||||||||
区人大办公室 | 5488366 | 3508366 | 1980000 | ||||||||
201 | 01 | 01 | 101301 | 行政运行 | 2468295 | 2468295 | 0 | ||||
201 | 01 | 02 | 101301 | 一般行政管理事务 | 1980000 | 0 | 1980000 | ||||
201 | 03 | 01 | 101301 | 行政运行 | 42960 | 42960 | 0 | ||||
205 | 08 | 03 | 101301 | 培训支出 | 14879 | 14879 | 0 | ||||
208 | 05 | 01 | 101301 | 归口管理的行政单位离退休 | 178770 | 178770 | 0 | ||||
208 | 05 | 05 | 101301 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 356164 | 356164 | 0 | ||||
208 | 08 | 02 | 101301 | 伤残抚恤 | 22632 | 22632 | 0 | ||||
208 | 99 | 01 | 101301 | 其他社会保障和就业支出 | 13460 | 13460 | 0 | ||||
210 | 11 | 01 | 101301 | 行政单位医疗 | 197508 | 197508 | 0 | ||||
221 | 02 | 01 | 101301 | 住房公积金 | 213698 | 213698 | 0 | ||||
表2 | |||||||
财政拨款收支预算总表 | |||||||
单位:元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 2017年预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 上年财政拨款资金结转 |
一、本年收入 | 5488366 | 一、本年支出 | 5488366 | 5488366 | 0 | ||
一般公共预算拨款收入 | 5488366 | 一般公共服务支出 | 4491255 | 4491255 | 0 | ||
政府性基金预算拨款收入 | 0 | 外交支出 | 0 | 0 | 0 | ||
国有资本经营预算拨款收入 | 国防支出 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年结转 | 0 | 公共安全支出 | 0 | 0 | 0 | ||
一般公共预算拨款结转收入 | 教育支出 | 14879 | 14879 | 0 | |||
政府性基金预算拨款结转收入 | 科学与教育支出 | 0 | 0 | 0 | |||
国有资本经营预算拨款结转收入 | 文化体育与传媒支出 | 0 | 0 | 0 | |||
上年财政拨款资金结转 | 社会保障和就业支出 | 571026 | 571026 | 0 | |||
社会保险基金支出 | 0 | 0 | 0 | ||||
医疗卫生与计划生育支出 | 197508 | 197508 | 0 | ||||
节能环保支出 | 0 | 0 | 0 | ||||
城乡社区事务支出 | 0 | 0 | 0 | ||||
农林水支出 | 0 | 0 | 0 | ||||
交通运输支出 | 0 | 0 | 0 | ||||
资源勘探信息等支出 | 0 | 0 | 0 | ||||
商业服务业等支出 | 0 | 0 | 0 | ||||
金融支出 | 0 | 0 | 0 | ||||
援助其他地区支出 | 0 | 0 | 0 | ||||
国土海洋气象等支出 | 0 | 0 | 0 | ||||
住房保障支出 | 213698 | 213698 | 0 | ||||
粮油物资储备支出 | 0 | 0 | 0 | ||||
国有资本经营预算支出 | 0 | 0 | 0 | ||||
预备费 | 0 | 0 | 0 | ||||
其他支出 | 0 | 0 | 0 | ||||
转移性支出 | 0 | 0 | 0 | ||||
债务还本支出 | 0 | 0 | 0 | ||||
债务付息支出 | 0 | 0 | 0 | ||||
债务发行费用支出 | 0 | 0 | 0 | ||||
二、结转下年 | 0 | ||||||
0 | |||||||
收 入 总 计 | 5488366 | 支 出 总 计 | 5488366 | 5488366 | 0 | ||
表3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算支出预算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 总计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人家庭补助支出 | 事业单位的补贴 | 转移性支出 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 科目名称 | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 其他社会保障缴费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 其他工资福利支出 | 合计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 合计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 合计 | 企业政策性补贴 | 事业单位补贴 | 财政贴息 | 其他对企事业单位的补贴 | 合计 | 不同级政府转移性支出 | 同级政府间转移性支出 | 合计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 合计 | 国内债务还本 | 国外债务还本 | 合计 | 房屋建筑物构建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他基本建设支出 | 合计 | 房屋建筑物构建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他资本性支出 | 合计 | 预备费 | 预留 | 补充全国社会保障基金 | 赠与 | 贷款转贷及产权参股 | 其他支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 其他社会保障缴费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 其他工资福利支出 | 合计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 合计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 合计 | 企业政策性补贴 | 事业单位补贴 | 财政贴息 | 其他对企事业单位的补贴 | 合计 | 不同级政府转移性支出 | 同级政府间转移性支出 | 合计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 合计 | 国内债务还本 | 国外债务还本 | 合计 | 房屋建筑物构建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他基本建设支出 | 合计 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他资本性支出 | |||||||||||||
合计 | 5488366 | 2356063 | 991956 | 595692 | 82663 | 210968 | 0 | 118620 | 356164 | 0 | 0 | 2646603 | 232000 | 32000 | 0 | 5000 | 10000 | 3000 | 12000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 10000 | 0 | 1240000 | 214879 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19839 | 110688 | 0 | 182400 | 0 | 324797 | 485700 | 178770 | 0 | 0 | 0 | 22632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213698 | 0 | 0 | 70600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5488366 | 2356063 | 991956 | 595692 | 82663 | 210968 | 0 | 118620 | 356164 | 0 | 0 | 2646603 | 232000 | 32000 | 0 | 5000 | 10000 | 3000 | 12000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 10000 | 0 | 1240000 | 214879 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19839 | 110688 | 0 | 182400 | 0 | 324797 | 485700 | 178770 | 0 | 0 | 0 | 22632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213698 | 0 | 0 | 70600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
区人大办公室 | 5488366 | 2356063 | 991956 | 595692 | 82663 | 210968 | 0 | 118620 | 356164 | 0 | 0 | 2646603 | 232000 | 32000 | 0 | 5000 | 10000 | 3000 | 12000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 10000 | 0 | 1240000 | 214879 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19839 | 110688 | 0 | 182400 | 0 | 324797 | 485700 | 178770 | 0 | 0 | 0 | 22632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213698 | 0 | 0 | 70600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
201 | 01 | 01 | 101301 | 行政运行 | 2468295 | 1788931 | 991956 | 595692 | 82663 | 0 | 0 | 118620 | 0 | 0 | 0 | 651724 | 82000 | 32000 | 0 | 5000 | 10000 | 3000 | 12000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 10000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19839 | 80688 | 0 | 182400 | 0 | 44797 | 27640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201 | 01 | 02 | 101301 | 一般行政管理事务 | 1980000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220000 | 200000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201 | 03 | 01 | 101301 | 行政运行 | 42960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
205 | 08 | 03 | 101301 | 培训支出 | 14879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
208 | 05 | 01 | 101301 | 归口管理的行政单位离退休 | 178770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178770 | 178770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
208 | 05 | 05 | 101301 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 356164 | 356164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
208 | 08 | 02 | 101301 | 伤残抚恤 | 22632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
208 | 99 | 01 | 101301 | 其他社会保障和就业支出 | 13460 | 13460 | 0 | 0 | 0 | 13460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
210 | 11 | 01 | 101301 | 行政单位医疗 | 197508 | 197508 | 0 | 0 | 0 | 197508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
221 | 02 | 01 | 101301 | 住房公积金 | 213698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表3-1 | |||||||
一般公共预算基本支出预算表 | |||||||
单位:元 | |||||||
项目 | 基本支出 | ||||||
经济科目 | 单位代码 | 单位名称 (科目) | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
类 | 款 | ||||||
合计 | 3508366 | 2841763 | 666603 | ||||
3508366 | 2841763 | 666603 | |||||
区人大办公室 | 3508366 | 2841763 | 666603 | ||||
工资福利支出 | 2356063 | 2356063 | 0 | ||||
301 | 30101 | 101301 | 基本工资 | 991956 | 991956 | 0 | |
301 | 30102 | 101301 | 津贴补贴 | 595692 | 595692 | 0 | |
301 | 30103 | 101301 | 奖金 | 82663 | 82663 | 0 | |
301 | 30104 | 101301 | 其他社会保障缴费 | 210968 | 210968 | 0 | |
301 | 30107 | 101301 | 绩效工资 | 118620 | 118620 | 0 | |
301 | 30108 | 101301 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 356164 | 356164 | 0 | |
商品和服务支出 | 666603 | 0 | 666603 | ||||
302 | 30201 | 101301 | 办公费(款) | 82000 | 0 | 82000 | |
302 | 30202 | 101301 | 印刷费 | 32000 | 0 | 32000 | |
302 | 30204 | 101301 | 手续费 | 5000 | 0 | 5000 | |
302 | 30205 | 101301 | 水费 | 10000 | 0 | 10000 | |
302 | 30206 | 101301 | 电费 | 3000 | 0 | 3000 | |
302 | 30207 | 101301 | 邮电费 | 12000 | 0 | 12000 | |
302 | 30211 | 101301 | 差旅费 | 150000 | 0 | 150000 | |
302 | 30213 | 101301 | 维修(护)费 | 10000 | 0 | 10000 | |
302 | 30215 | 101301 | 会议费(款) | 20000 | 0 | 20000 | |
302 | 30216 | 101301 | 培训费 | 14879 | 0 | 14879 | |
302 | 30228 | 101301 | 工会经费 | 19839 | 0 | 19839 | |
302 | 30229 | 101301 | 福利费 | 80688 | 0 | 80688 | |
302 | 30239 | 101301 | 其他交通费用(款) | 182400 | 0 | 182400 | |
302 | 30299 | 101301 | 其他商品和服务支出 | 44797 | 0 | 44797 | |
对个人和家庭的补助 | 485700 | 485700 | 0 | ||||
303 | 30301 | 101301 | 离休费 | 178770 | 178770 | 0 | |
303 | 30305 | 101301 | 生活补助 | 22632 | 22632 | 0 | |
303 | 30311 | 101301 | 住房公积金 | 213698 | 213698 | 0 | |
303 | 30399 | 101301 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 70600 | 70600 | 0 | |
表3-2 | ||||||
一般公共预算项目支出预算表 | ||||||
单位:元 | ||||||
项 目 | 金额 | |||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称 (项目) | ||||
类 | 款 | 项 | ||||
合计 | 1980000 | |||||
1980000 | ||||||
区人大办公室 | 1980000 | |||||
201 | 01 | 02 | 101301 | 工委调研经费 | 200000 | |
201 | 01 | 02 | 101301 | 接待费 | 100000 | |
201 | 01 | 02 | 101301 | 离休干部经费 | 20000 | |
201 | 01 | 02 | 101301 | 领导及职工学习培训费 | 200000 | |
201 | 01 | 02 | 101301 | 评议费、任命干部考察经费、执法检查、备案制度经费 | 150000 | |
201 | 01 | 02 | 101301 | 人代会会议费、代表活动费、人大例会经费 | 1220000 | |
201 | 01 | 02 | 101301 | 慰问费 | 30000 | |
201 | 01 | 02 | 101301 | 无供给代表误工补助 | 60000 | |
表3-3 | |||||||
一般公共预算“三公”经费预算表 | |||||||
单位:元 | |||||||
单位代码 | 单位名称 | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||
合计 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | |
100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | ||
101301 | 区人大办公室 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 |
表4 | ||||||||
政府性基金支出预算表 | ||||||||
单位:元 | ||||||||
项目 | 本年政府性基金预算支出 | |||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称 (科目) | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | ||||||
表4-1 | ||||||||
政府性基金“三公”经费预算表 | ||||||||
单位:元 | ||||||||
单位代码 | 单位名称 | 当年财政拨款预算安排 | ||||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
表5 | ||||||||
国有资本经营支出预算表 | ||||||||
单位:元 | ||||||||
项 目 | 本年国有资本经营预算支出 | |||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 |